Recibe todo tipo de factura
Con orden de compra, contra las recepciones del ERP o con el número de orden; sin orden de compra; y extranjeras, con su recibo en PDF o imagen.
Complementos de pago sin perseguirlos
Se comparan contra el pago registrado en el ERP y, si lo decides, los pendientes detienen nuevas cargas hasta que lleguen.
Expediente del proveedor siempre vigente
Constancia de situación fiscal, opinión de cumplimiento y los documentos que pidas, revisados con IA y marcados cuando vencen.
Notas de crédito ligadas a su factura
Cada nota de crédito se relaciona con la factura que corrige.
Solicitudes de pago con doble autorización
Solicitudes internas autorizadas por otra persona, con su PDF en el repositorio y envío opcional al ERP.
También para proveedores que no usan el portal
Tu equipo carga sus facturas y registra las que ya se pagaron por anticipado.
Tus reglas, tus tiempos
Políticas que el proveedor acepta, cierres de carga como el de fin de año con sus excepciones, y avisos para tus proveedores.
Más de 50 reglas de validación
Se ajustan a las políticas fiscales y de pago de tu empresa.
